Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011726
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
072-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102493
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.186.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.186.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Baterias, Cámaras y Cubiertas
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH