Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 16.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.881.396
Retención DNCP
₲ 59.513
Retención IVA
₲ 455.455
Retención Renta
₲ 303.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
069-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102749
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.179.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.179.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283001
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH