Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 100.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164710
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.029.192
Retención DNCP
₲ 359.853
Retención IVA
₲ 2.753.973
Retención Renta
₲ 1.835.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
069-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102749
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.179.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.179.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283001
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH