Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019258
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102133
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.492
Retención DNCP
₲ 3.599
Retención IVA
₲ 27.545
Retención Renta
₲ 18.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102883
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.137.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.137.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276225
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH