Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021956
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146482
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.082
Retención DNCP
₲ 11.190
Retención IVA
₲ 85.637
Retención Renta
₲ 57.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102883
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.137.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.137.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276225
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH