Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016891
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.436
Retención DNCP
₲ 10.655
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 54.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102883
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.137.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.137.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276225
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH