Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 9.098.400
Nro. Solicitud de Transferencia
54221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.562.007
Retención DNCP
₲ 32.093
Retención IVA
₲ 248.138
Retención Renta
₲ 248.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-221778
Monto Contrato
₲ 409.969.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.800.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.800.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415092
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo