Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 10.126.035
Nro. Solicitud de Transferencia
54221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.529.058
Retención DNCP
₲ 35.717
Retención IVA
₲ 276.165
Retención Renta
₲ 276.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-221778
Monto Contrato
₲ 409.969.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.800.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.800.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415092
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo