Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 62.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.745.008
Retención DNCP
₲ 220.453
Retención IVA
₲ 1.704.532
Retención Renta
₲ 1.704.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLMIRO JOSE DALAPORTA
RUC
6100131-7
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-174997
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.422.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.422.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364402
Nombre de la Licitación
Instalación de Insfraestructura para la Provisión de Agua Potable
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado