Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 99.000.064
Nro. Solicitud de Transferencia
92460
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-26638
Monto Contrato
₲ 99.000.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.147.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional