Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002428
Monto de la Factura
₲ 69.576.221
Nro. Solicitud de Transferencia
92453
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.576.221
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-31007
Monto Contrato
₲ 86.531.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.289.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.289.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209033
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional