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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002431
Monto de la Factura
₲ 6.920.308
Nro. Solicitud de Transferencia
71060
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.920.308

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-31007
Monto Contrato
₲ 86.531.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.289.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.289.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209033
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional