Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 2.831.440
Nro. Solicitud de Transferencia
80886
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.831.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-31008
Monto Contrato
₲ 31.111.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.586.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.586.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209033
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional