Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 464.725
Nro. Solicitud de Transferencia
68148
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-31008
Monto Contrato
₲ 31.111.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.586.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.586.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209033
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional