Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005352
Monto de la Factura
₲ 52.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71016
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-31005
Monto Contrato
₲ 331.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209033
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional