Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-132389
Monto Contrato
₲ 288.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.471.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.471.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308470
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios Protocolares
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica