Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.916
Retención DNCP
₲ 35.993
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 183.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-132389
Monto Contrato
₲ 288.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.471.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.471.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308470
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios Protocolares
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica