Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 7.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.851.824
Retención DNCP
₲ 25.676
Retención IVA
₲ 196.500
Retención Renta
₲ 131.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-132389
Monto Contrato
₲ 288.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.471.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.471.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308470
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios Protocolares
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica