Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006883
Monto de la Factura
₲ 3.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.197.676
Retención DNCP
₲ 11.983
Retención IVA
₲ 91.705
Retención Renta
₲ 61.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116228
Monto Contrato
₲ 10.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.197.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.197.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3