Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001505
Monto de la Factura
₲ 5.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139014
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.620.302
Retención DNCP
₲ 21.061
Retención IVA
₲ 161.182
Retención Renta
₲ 107.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113363
Monto Contrato
₲ 86.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.760.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.760.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289467
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4