Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 73.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42138
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.230.007
Retención DNCP
₲ 263.175
Retención IVA
₲ 2.014.091
Retención Renta
₲ 1.342.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113815
Monto Contrato
₲ 73.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.230.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.230.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296430
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas y Equipos para la Direccion Del Servicio de Intendencia
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4