Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008227
Monto de la Factura
₲ 4.365.616
Nro. Solicitud de Transferencia
107083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.823
Retención DNCP
₲ 16.796
Retención IVA
₲ 24.305
Retención Renta
₲ 85.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106258
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.448.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.448.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3