Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009169
Monto de la Factura
₲ 7.487.214
Nro. Solicitud de Transferencia
151340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.266.428
Retención DNCP
₲ 28.758
Retención IVA
₲ 45.304
Retención Renta
₲ 146.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106258
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.448.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.448.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3