Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 13.134.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89922
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.490.671
Retención DNCP
₲ 46.806
Retención IVA
₲ 358.214
Retención Renta
₲ 238.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105516
Monto Contrato
₲ 13.134.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.490.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.490.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1