Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014725
Monto de la Factura
₲ 5.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.450
Retención DNCP
₲ 20.687
Retención IVA
₲ 158.318
Retención Renta
₲ 105.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110318
Monto Contrato
₲ 31.221.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.556.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.556.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293711
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1