Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004113
Monto de la Factura
₲ 17.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.853.502
Retención DNCP
₲ 63.456
Retención IVA
₲ 451.288
Retención Renta
₲ 323.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114964
Monto Contrato
₲ 17.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.853.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.853.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4