Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 4.603.050
Nro. Solicitud de Transferencia
100206
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.417
Retención DNCP
₲ 16.404
Retención IVA
₲ 125.537
Retención Renta
₲ 83.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
47/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110128
Monto Contrato
₲ 18.715.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.384.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.384.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5