Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 674.700
Nro. Solicitud de Transferencia
30247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.247
Retención DNCP
₲ 2.453
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104043
Monto Contrato
₲ 18.963.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.470.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.470.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2