Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003482
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130824
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.000
Retención DNCP
₲ 1.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104043
Monto Contrato
₲ 18.963.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.470.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.470.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2