Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034377
Monto de la Factura
₲ 50.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.462.033
Retención DNCP
₲ 181.604
Retención IVA
₲ 1.389.818
Retención Renta
₲ 926.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110323
Monto Contrato
₲ 356.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.869.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.869.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293711
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1