Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034376
Monto de la Factura
₲ 166.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.186.316
Retención DNCP
₲ 592.775
Retención IVA
₲ 4.536.545
Retención Renta
₲ 3.024.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110323
Monto Contrato
₲ 356.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.869.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.869.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293711
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1