Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 77.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.605.993
Retención DNCP
₲ 275.825
Retención IVA
₲ 2.110.909
Retención Renta
₲ 1.407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115190
Monto Contrato
₲ 144.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.043.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.043.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297722
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4