Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113680
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.054.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.054.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298065
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5