Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110492
Monto Contrato
₲ 144.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.722.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.722.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2