Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 24.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.094.594
Retención DNCP
₲ 86.543
Retención IVA
₲ 662.318
Retención Renta
₲ 441.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110492
Monto Contrato
₲ 144.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.722.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.722.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2