Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 12.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.642.870
Retención DNCP
₲ 43.630
Retención IVA
₲ 333.900
Retención Renta
₲ 222.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108862
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.250.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.250.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3