Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 10.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.735.676
Retención DNCP
₲ 36.483
Retención IVA
₲ 279.205
Retención Renta
₲ 186.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108862
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.250.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.250.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3