Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 19.997.250
Nro. Solicitud de Transferencia
103855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.017.021
Retención DNCP
₲ 71.263
Retención IVA
₲ 545.380
Retención Renta
₲ 363.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108862
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.250.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.250.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3