Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130830
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110410
Monto Contrato
₲ 101.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.259.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.259.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2