Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110410
Monto Contrato
₲ 101.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.259.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.259.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2