Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 4.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.516
Retención DNCP
₲ 14.575
Retención IVA
₲ 111.545
Retención Renta
₲ 74.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110410
Monto Contrato
₲ 101.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.259.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.259.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2