Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005451
Monto de la Factura
₲ 9.558.764
Nro. Solicitud de Transferencia
76248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.210
Retención DNCP
₲ 34.064
Retención IVA
₲ 260.694
Retención Renta
₲ 173.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106205
Monto Contrato
₲ 102.227.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.328.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.328.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3