Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006409
Monto de la Factura
₲ 11.332.120
Nro. Solicitud de Transferencia
151132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.776.639
Retención DNCP
₲ 40.384
Retención IVA
₲ 309.058
Retención Renta
₲ 206.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106205
Monto Contrato
₲ 102.227.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.328.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.328.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3