Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007872
Monto de la Factura
₲ 17.683.346
Nro. Solicitud de Transferencia
106260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.161.400
Retención DNCP
₲ 67.913
Retención IVA
₲ 107.535
Retención Renta
₲ 346.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105789
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.622.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.622.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1