Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008617
Monto de la Factura
₲ 6.941.333
Nro. Solicitud de Transferencia
132887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.732.136
Retención DNCP
₲ 26.597
Retención IVA
₲ 46.900
Retención Renta
₲ 135.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105789
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.622.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.622.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1