Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.137.454
Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-117039
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.274.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289473
Nombre de la Licitación
Adq. de Cascos de Vuelo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4