Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002455
Monto de la Factura
₲ 17.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.233.260
Retención DNCP
₲ 60.831
Retención IVA
₲ 465.545
Retención Renta
₲ 310.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105719
Monto Contrato
₲ 305.216.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.125.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.125.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1