Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000110
Monto de la Factura
₲ 23.922.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.749.862
Retención DNCP
₲ 85.251
Retención IVA
₲ 652.432
Retención Renta
₲ 434.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO
RUC
1831459-7
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105504
Monto Contrato
₲ 23.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.749.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.749.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5