Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 17.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166532
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.586.074
Retención DNCP
₲ 62.153
Retención IVA
₲ 475.664
Retención Renta
₲ 317.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114966
Monto Contrato
₲ 25.688.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.508.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.508.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4