Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002184
Monto de la Factura
₲ 157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.927
Retención DNCP
₲ 573
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105646
Monto Contrato
₲ 101.183.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.351.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.351.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4